4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
14
| Data de Lançamento: 04/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
5295/000-2017
41,32
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJATI SOBRE LICITAÇÕES, QUE SERÁ |
| MINISTTRADO PELO CONSULTORIA GEPAM - 26/04/2017, SAÍDA àS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - FINANÇAS |
41,32
1,0000
41,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/001-2017
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/004-2017
0,00
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/004-2017
0,00
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - GABINETE
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/003-2017
0,00
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - GABINETE
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/003-2017
0,00
3.744,32
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
| 14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3297/000-2017 - 01
-300,00
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3297/0-2017
-300,00
1,0000
-300,00
56/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
6
5303/000-2017
30.000,03
0,00
| 1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor |
| do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT |
| (mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na |
| cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré |
| (mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e |
| travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14, pneus 175/70/R14 |
| (mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca |
| articulada retrátil com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em |
| courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, |
| Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, |
| alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça |
| para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna |
| fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical |
| ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas |
| e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de |
| lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei. - PARA USO DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 51030-0 CEF - GABINETE |
30.000,03
UN
0,4700
63.900,01
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/004-2017
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
44
5280/000-2017
4.440,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - PARTE |
| 1º TA - JURÍDICO |
4.440,00
%
3,4700
1.278,47
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/004-2017
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/001-2017
0,00
19.296,50
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.645.391/0001-27
53
4998/000-2017 - 01
-1.050,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4998/0-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-1.050,00
1,0000
-1.050,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
5292/000-2017
97.991,67
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - 2º TA - REF. 07 |
| MESES - ADMINISTRAÇÃO |
97.991,67
SV
7,0000
13.998,81
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
5293/000-2017
840,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - REF. 3º |
| TA - ADMINISTRAÇÃO |
840,00
CM/CO
168,0000
5,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
74
5310/000-2017
57,00
0,00
| 1 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, código de barras e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA USO NA DIVISÃO |
| DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
57,00
CX
10,0000
5,70
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/002-2017
0,00
3.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - FINANÇAS
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/001-2017
0,00
471,41
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, |
| SALAS 31, 32, 33 E 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS |
471,41
1,0000
471,41
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/005-2017
0,00
23.607,07
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/005-2017
0,00
389,18
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/04 A 30/04 - FINANÇAS |
389,18
SV
0,0800
5.000,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/003-2017
0,00
10.654,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - |
| FINANÇAS |
10.654,00
%
8,3300
1.278,49
4624/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
77
5279/000-2017
750,00
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL . Troca do fusor - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER |
| MFC 8952 - SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS |
750,00
SV
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
IOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
116.655.198-94
137
5298/000-2017
93,68
0,00
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 07/2015 A 12/2016) - PROCESSO 1669/2017
93,68
1,0000
93,68
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/004-2017
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/004-2017
0,00
7.446,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIOS - SEC. |
| TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
154
5311/000-2017
2.475,00
0,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - TRÂNSITO |
2.475,00
SV
3,0000
825,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/004-2017
0,00
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
5288/000-2017
49.913,36
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - 2º TA - REF. 07 MESES - SERV. MUNICIPAIS |
49.913,36
SV
7,0000
7.130,48
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
5312/000-2017
11.360,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK |
| com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.360,00
HR
80,0000
142,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
5313/000-2017
12.400,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.400,00
HR
80,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
191
5314/000-2017
17.400,00
0,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. MUNICIPAIS |
17.400,00
HR
200,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5315/000-2017
42.000,00
0,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
42.000,00
HR
300,0000
140,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/004-2017
0,00
33.976,30
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
33.976,30
M2
169.881,5100
0,20
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/004-2017
0,00
24.288,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
24.288,85
SV
0,0800
291.467,67
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/003-2017
0,00
5.220,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
HR
60,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/004-2017
0,00
5.220,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
| mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
| frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
| de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
| mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.220,00
HR
60,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/003-2017
0,00
11.200,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.200,00
HR
80,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/004-2017
0,00
12.600,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
12.600,00
HR
90,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/005-2017
0,00
11.200,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.200,00
HR
80,0000
140,00
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/003-2017
0,00
2.594,28
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/003-2017
0,00
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
5289/000-2017
49.913,36
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - 2º TA - REF. 07 MESES - DES. AGRÁRIO |
49.913,36
SV
7,0000
7.130,48
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
264.886.708-24
284
5284/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - |
| 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
332.524.478-51
284
5285/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - |
| 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
368.442.748-90
284
5286/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS SOBRE O ATENDIMENTO NO |
| PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS |
| DROGAS - CRATOD, EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
285
5334/000-2017
116,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/004-2017
0,00
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
2360/2017
Dispensa
| CANAL AUTOCOM COMERCIO DE |
| SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP |
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
2921/000-2017 - 01
-5.389,26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2921/0-2017 - MOTIVO: APLICAÇÃO INCORRETA
-5.389,26
1,0000
-5.389,26
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5330/000-2017
1.020,60
0,00
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
2 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
15,69
CX
3,0000
5,23
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente - KAZ
62,50
RL
5,0000
12,50
| 4 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m² - KAZ |
239,00
PCT
20,0000
11,95
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
| 8 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
164,64
PCT
56,0000
2,94
| 9 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento - RAIO DE SOL |
9,49
PCT
1,0000
9,49
| 10 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
41,60
UN
5,0000
8,32
| 11 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
117,36
PCT
8,0000
14,67
| 12 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
142,90
PCT
10,0000
14,29
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5332/000-2017
116,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5333/000-2017
116,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5337/000-2017
58,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UNIDADE DE FIIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5339/000-2017
696,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NAS ESF: CAIÇARA (2), SERROTE (2), |
| ARAPONGAL OESTE (2), CAPINZAL (1), XANGRILÁ (1), VL. SÃO FRANCISCO (1), ARAPONGAL (1), AGROCHÁ |
| (1), RIBEIRÓPOLIS (1) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
696,00
UN
12,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5341/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CFE - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5342/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/003-2017
0,00
3.094,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
3.094,00
M3
280,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
| A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS |
| HOSP. L |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
78.451.614/0001-87
334
5335/000-2017
4.752,00
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, normolipídica, a base de |
| peptídeos para recuperação nutricional de pacientes em situações metabólicas especiais. Isenta de glúten, |
| colesterol e lactose, com 100% proteína do soro do leite hidrolisada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PEPTIMAX - PARA USO |
| DOS PACIENTES JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA ALMEIDA DA UBS VILA NOVA POR 02 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
4.752,00
KG
24,0000
198,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/004-2017
0,00
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/003-2017
0,00
2.015,84
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
337
5325/000-2017
2.750,21
0,00
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.750,21
M²
35,4500
77,58
56/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
322
5326/000-2017
44.827,00
0,00
| 1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor |
| do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT |
| (mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na |
| cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré |
| (mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e |
| travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14, pneus 175/70/R14 |
| (mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca |
| articulada retrátil com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em |
| courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, |
| Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, |
| alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça |
| para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna |
| fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical |
| ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas |
| e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de |
| lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei. - CHEVROLET |
| MONTANA 1.4 FLEX - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
44.827,00
UN
0,7000
63.900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5317/000-2017
172,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5318/000-2017
255,00
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 2 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5320/000-2017
5.469,75
0,00
1 - LUVA SINCRONIZADORA. 1º E 2º MARCHA.
1.850,45
UN
1,0000
1.850,45
2 - CONJUNTO SINCRONIZADO DO CAMBIO
1.320,05
UN
1,0000
1.320,05
| 3 - CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.299,25
UN
1,0000
2.299,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5323/000-2017
365,50
0,00
| 1 - COLD DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
365,50
UN
1,0000
365,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5324/000-2017
560,15
0,00
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
85,00
UN
1,0000
85,00
| 2 - Aquisição de: POLIA. EXTERNA VIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - 9463 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
475,15
UN
1,0000
475,15
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/004-2017
0,00
4.635,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
4.635,00
UN
309,0000
15,00
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5329/000-2017
1.788,00
0,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
357,60
UN
40,0000
8,94
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
894,00
UN
100,0000
8,94
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
402,30
UN
45,0000
8,94
| 4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NOS CURSOS E |
| TREINAMENTO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
134,10
UN
15,0000
8,94
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
5336/000-2017
174,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/004-2017
0,00
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/004-2017
0,00
2.984,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/004-2017
0,00
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5316/000-2017
392,50
0,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CARTER
120,77
HR
1,9600
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR CARTER PARA SOLDAR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER, PLACA |
| FRV - 5834 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
271,73
HR
4,4100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5319/000-2017
670,27
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ELETRICA
600,30
HR
17,9300
33,48
| 2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
69,97
HR
2,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5321/000-2017
600,30
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA DBA - 9423 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
600,30
HR
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5322/000-2017
400,09
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. ELETRICA
150,33
HR
4,4900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . DA IGNIÇÃO E SOCORRO MECANICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA DBA - |
| 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
56/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
420
5327/000-2017
52.972,97
0,00
| 1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor |
| do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT |
| (mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na |
| cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré |
| (mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e |
| travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14, pneus 175/70/R14 |
| (mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca |
| articulada retrátil com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em |
| courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, |
| Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, |
| alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça |
| para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna |
| fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical |
| ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas |
| e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de |
| lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei. - CHEVROLET |
| MONTANA 1.4 FLEX - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 139-0 CEF - SAÚDE |
52.972,97
UN
0,8300
63.900,00
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5121/001-2017
0,00
3.185,96
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.926,96
DRAG
15.540,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
1.134,00
COMP
8.400,0000
0,14
| 3 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
125,00
COMP
500,0000
0,25
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/001-2017
0,00
963,00
| 1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
963,00
FR
225,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5123/001-2017
0,00
1.188,00
| 1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.188,00
COMP
13.200,0000
0,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5124/001-2017
0,00
94,50
1 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - FARMACE
40,00
AMP
200,0000
0,20
| 2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - DICLOFARMA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
54,50
AMP
100,0000
0,55
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5125/001-2017
0,00
1.075,84
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
148,84
FR
288,0000
0,52
2 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
787,50
CAP
7.500,0000
0,11
| 3 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - |
| FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/001-2017
0,00
14.370,51
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/21 - SANDOZ
8.715,63
COMP
11.319,0000
0,77
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
2.420,55
COMP
24.450,0000
0,10
| 3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/001-2017
0,00
10.045,56
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - EUROFARMA
6.825,00
FR
390,0000
17,50
2 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - CIMED
2.755,20
COMP
39.360,0000
0,07
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO
423,36
CAP
3.024,0000
0,14
| 4 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA COM 2 ML - ISAFARMA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
42,00
AMP
120,0000
0,35
5029/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5128/001-2017
0,00
4.349,70
| 1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.349,70
CP/RE
2.430,0000
1,79
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5129/001-2017
0,00
1.790,80
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.790,80
COMP
7.400,0000
0,24
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
5130/001-2017
0,00
7.485,20
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - BAYER ADALAT
136,80
CP/RE
180,0000
0,76
2 - CLARITROMICINA 500MG - MEDLEY GEN
3.095,90
CP
830,0000
3,73
| 3 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - GERMED GEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.252,50
COMP
24.300,0000
0,18
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
5328/000-2017
1.149,60
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
211,60
UN
20,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
459,00
UN
100,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
479,00
UN
100,0000
4,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
498
5331/000-2017
1.500,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5338/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5340/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA - LOCADO NO PRÉDIO DO |
| CEREST - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/004-2017
0,00
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/004-2017
0,00
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
508
5343/000-2017
840,00
0,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 |
| cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA |
| USO DO CEREST PARA PROJETOS EDUCATIVOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
840,00
SV
2.000,0000
0,42
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
5294/000-2017
3.200,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - REF. 3º |
| TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.200,00
CM/CO
640,0000
5,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/001-2017
0,00
517.979,60
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
517.979,60
KM
101.564,6300
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/002-2017
0,00
16.104,78
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - |
| ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
16.104,78
KM
3.157,8000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/001-2017
0,00
24.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - MANUTENÇÃO |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
24.000,00
KM
4.705,8800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/001-2017
0,00
104.895,22
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
104.895,22
KM
20.567,6900
5,10
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/004-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/004-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
5281/000-2017
360,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
360,00
1,0000
360,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
5282/000-2017
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
708
5283/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL |
| DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/004-2017
0,00
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/001-2017
0,00
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
4148/001-2017
0,00
1.936,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. 1º TA AO CONTRATO 018/2016 - ASSISTÊNCIA
1.936,81
SV
1,0000
1.936,81
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/004-2017
0,00
3.400,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/004-2017
0,00
5.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
5.000,00
1,0000
5.000,00
2295/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
738
2887/000-2017 - 01
-558,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2887/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-558,00
1,0000
-558,00
20/2017
Pregão Eletrônico
JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.720.752/0001-22
730
5305/000-2017
1.850,00
0,00
| 1 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, anatômica, tamanho M, não tóxico, composição interna de polpa de |
| celulose, filme de polietileno, cobertura externa impermeável, com as bordas unidas entre si, antialérgica, peso |
| de usuários de 40 a 70 KG, medida da cintura de 70 a 115 CM, adesivo termoplástico, alta capacidade de |
| absorção, fitas adesivas reposicionáveis com 4 fitas, barreiras laterais antivazamento, transfer-laye, indicador |
| de umidade para troca, embalado em material fechado em filme de polietileno, validade mínima de 12 meses a |
| contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria nº 1480/90 do Ministérios |
| da Saúde, atendendo a resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. - VENEZA - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDIMENTO EM CUMPRIMENTO DE TAC EM ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - |
| ASSISTÊNCIA |
1.850,00
PCT
250,0000
7,40
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
738
5306/000-2017
96,90
0,00
| 1 - Refrigerantes 2 litros- varios sabores - DANNY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - |
| ASSISTÊNCIA |
96,90
UN
30,0000
3,23
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/000-2017
3.093,60
0,00
| 1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
3.093,60
KG
80,0000
38,67
2295/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.029.813/0001-65
726
2888/000-2017 - 01
-3.496,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2888/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.496,66
1,0000
-3.496,66
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017
3.289,70
0,00
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER
1.279,70
UN
382,0000
3,35
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
2.010,00
UN
600,0000
3,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5300/000-2017
3.480,00
0,00
| 1 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, |
| 35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.480,00
MT
120,0000
29,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5304/000-2017
406,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
5307/000-2017
1.484,90
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
317,40
UN
30,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
688,50
UN
150,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| AQUISIÇÃO PARA O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
479,00
UN
100,0000
4,79
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
5308/000-2017
87,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,00
UN
15,0000
5,80
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/004-2017
0,00
2.982,63
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/004-2017
0,00
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/006-2017
0,00
516,16
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
516,16
1,0000
516,16
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/000-2017
28.521,92
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - ASSISTÊNCIA |
28.521,92
SV
4,0000
7.130,48
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/000-2017
30.933,70
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
30.933,70
SV
1,0000
30.933,70
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
5291/000-2017
21.391,44
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 03 MESES - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
21.391,44
SV
3,0000
7.130,48
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/005-2017
0,00
6.750,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
6.750,00
1,0000
6.750,00
56/2017
Pregão Eletrônico
| S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI |
| EPP |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
729
5301/000-2017
20.000,00
0,00
| 1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do |
| motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco |
20.000,00
UN
0,5200
38.744,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, |
| ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros |
| elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, |
| câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior), jogo de tapete, contendo |
| todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os |
| obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
56/2017
Pregão Eletrônico
| S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI |
| EPP |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
748
5302/000-2017
18.744,00
0,00
| 1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do |
| motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco |
| lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, |
| ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros |
| elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, |
| câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior), jogo de tapete, contendo |
| todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os |
| obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
18.744,00
UN
0,4800
38.744,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
5296/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
837
5297/000-2017
300,00
0,00
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
251/000-2017
1.472,46
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 91 - 33.465,07
1.472,46
1,0000
1.472,46
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
252/000-2017
1.188,00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 434 - 10.800,00
1.188,00
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
253/000-2017
37,92
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 432 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
254/000-2017
59,74
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 433 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
255/000-2017
19,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 428 - 180,00
19,80
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
256/000-2017
148,72
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2474 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
2368/000-2015 - 01
-2.071,70
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2368/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO NÃO UTILIZADO
-2.071,70
1,0000
-2.071,70
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
2368/001-2015 - 01
0,00
-2.071,70
1 - Anulação da Nota nº 2368/1-2015 - MOTIVO: PEDIDO NÃO UTILIZADO
-2.071,70
1,0000
-2.071,70
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
3050/000-2015 - 01
-59,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3050/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO NÃO UTILIZADO
-59,20
1,0000
-59,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
58.543.786/0001-73
5008
3050/001-2015 - 01
0,00
-59,20
1 - Anulação da Nota nº 3050/1-2015 - MOTIVO: PEDIDO NÃO UTILIZADO
-59,20
1,0000
-59,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 04/05/2017 ATÉ 04/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 8 de Maio de 2017.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
